Framlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025

Formannskapet sitt framlegg (innstilling) til budsjett og økonomiplan 2022-2025 for Samnanger kommune ligg til offentleg gjennomsyn i perioden 16.11. - 02.12.2021.

Sak om budsjett og økonomiplan 2022-2025 vart handsama av formannskapet 11.11.2021. Endeleg vedtak skal gjerast av kommunestyret 02.12.2021. Formannskapet sitt framlegg (innstilling) er lagt ut til offentleg gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset og her på kommunen sine nettsider.

Formannskapet sitt framlegg (innstilling) til budsjett og økonomiplan 2022-2025 er basert på rådmannen sitt framlegg, men med nokre endringar. Oversikt over endringane finn du nedanfor. 

Endringar i formannskapet si innstilling i forhold til rådmannen sitt framlegg

1. Endringar som følgje av Støre-regjeringa sine endringar i framlegg til statsbudsjett for 2022: 

• Endringar i framlegg til budsjett vert lagt inn i budsjettet: 
  • Auka skatt og rammetilskot kr 1.402.000 i 2022.
  • Redusert inntekt frå foreldrebetaling i barnehage kr 113.000. 

• Tiltak skattevekst som landsgjennomsnittet i økonomiplanperioden vert tatt ut, kr 200.000.
• Midlar til DigiVestland vert lagt inn i budsjettet med kr 149 700 pr år.
• Utvida opningstid Formannskapssak 061/2021 vert lagt inn i budsjettet.
• Sal av sjukeheimsplassar vert redusert med kr 900.000 i 2022 og 1 mnok i 2023.
• Resterande vert sett av til disposisjonsfond. 
  
  

2. Finansielle nøkkeltal:

• Årleg avsetning til disposisjonsfondet skal i gjennomsnitt vera minst 2 mnok i økonomiplanperioden.
• Disposisjonsfondet skal vera på minst om lag 15 mnok ved utgangen av økonomiplanperioden.
• Netto driftsresultat skal vera minst 0,23 prosent, men det skal arbeidast for å oppnå høgare driftsresultat enn dette i åra etter 2022. 

Dokument til nedlasting  -  framlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025

• Rådmannen sitt saksframlegg til formannskapet 11.11.2021 (formannskapssak 068/2021)
• Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025

Vedlegg: 

• Budsjettskjema (ajourført etter formannskapet si handsaming 12.11.2021)
• Budsjettversjonsrapport drift  -  tiltak (rådmannen sitt framlegg)
• Budsjettversjonsrapport investering  -  tiltak (rådmannen sitt framlegg) 
• Detaljar oversikt valde driftstiltak (rådmannen sitt framlegg)
• Detaljert oversikt over driftstiltak som ikkje er valde (rådmannen sitt framlegg)
• Detaljert oversikt over valde investeringstiltak (rådmannen sitt framlegg)
• Detaljert oversikt over investeringtiltak som ikkje er valde (rådmannen sitt framlegg)
• Økonomianalyse 2020  -  Samnanger kommune
• Eksempel på mogleg arbeid med resultat Kommunebarometeret

Andre saker/dokument med relevans for framlegget til budsjett og økonomiplan 2022-2025

• Kommunestyresak 093/2021 - Budsjett for kontrollarbeidet i Samnanger kommune 2022
• Formannskapssak 056/2021 - Budsjett for kyrkja 2022
• Formannskapssak 063/2021 - Budsjett for barnevernsutvalet 2022
• Formannskapssak 064/2021 - Husleige 2022 for kommunale bustader og andre lokale
• Formannskapssak 065/2021 - Budsjett 2022 for sjølvkost (vatn, avløp, slam og feiing)
• Formannskapssak 066/2021 - Gebyrregulativ 2022 - byggesaker, delingssaker, plansaker, matrikkellova, forureiningslova og tiltak i sjø
• Formannskapssak 067/2021 - Diverse kommunale avgifter og gebyr 2022